IRPF withholding certificate for Social Security benefits (Certificado de retenciones IRPF de prestaciones de la Seguridad Social - INSS)
Used to download the annual certificate of IRPF withholdings and payments on account for your INSS pensions or benefits (pension, incapacity, nacimiento y cuidado, IMV…). Hacienda (AEAT) asks for it for your Renta or to prove income.
What GovEasy does
- Prepares your case file and documentation
- Detects frequent errors before submission
- Saves your progress and reminds you of deadlines
What the agency does
INSS / TGSS
- Receives and reviews your application
- Issues the resolution or official document
Guía completa
What you need to have to hand
- DNI/NIE exactly as it appears in your expediente.
- Digital access: Cl@ve PIN/Permanente, certificado digital or DNIe. If you go by SMS, your mobile must be registered with the Seguridad Social.
- Ejercicio you want to download (fiscal year).
- If you act for a relative, apoderamiento in the Registro Electrónico de Apoderamientos de la Seguridad Social.
Documentation
- Identity document (DNI/NIE).
- Access method: Cl@ve, certificado digital or DNIe. Alternative: Vía SMS with a registered mobile.
- Year data to download (e.g., 2025 if you’re doing Renta 2025).
- Apoderamiento if you represent someone else.
Step by step
- Go to Tu Seguridad Social: https://tu.seg-social.gob.es.
- Sign in with Cl@ve, certificado digital or DNIe.
- In the menu, go to Tus certificados > IRPF: Certificado de retenciones e ingresos a cuenta.
- Choose the año and click Descargar. A PDF firmado with CSV is generated.
- Prefer SMS? Go to Sede: https://sede.seg-social.gob.es, search “Certificado IRPF prestaciones” and enter via Vía SMS. Enter DNI/NIE, date of birth and mobile; enter the code and download.
- If your benefit doesn’t show, check the pagador: unemployment/subsidy is SEPE (https://sede.sepe.gob.es) and pago delegado IT is from your company.
Time-saving tricks
- If you have certificado digital/DNIe, go straight to Tu Seguridad Social. It’s usually the fastest way.
- No SMS arriving? Check your mobile is registered at https://importass.seg-social.es (contact data change) and try again.
- Download several ejercicios in one session and store them in a clearly named folder. Saves headaches during Renta season.
- The PDF includes a CSV (verification code). Keep it in case any agency needs to verify authenticity.
- If you received payments from INSS and ISM, check both portals; you may have separate certificates.
Common mistakes that will mess up the process
- Going into Import@ss (TGSS) expecting the withholding certificate: that site shows contributions and affiliation, not IRPF on benefits.
- Trying the SMS route with a mobile that isn’t registered: you’ll get stuck and waste time. Update the phone first.
- Expecting the certificate for the current year: the annual one is released at the end of January/early February of the following year.
- Asking the INSS for a certificate when your company made the payment (pago delegado): you’ll have to ask HR.
- Confusing bases de cotización with retenciones: they’re different certificates. This guide is about INSS IRPF retentions.
- 1.Go to Tu Seguridad Social: https://tu.seg-social.gob.es and sign in with Cl@ve, certificado digital or DNIe.
- 2.In the menu, go to "Tus certificados" and choose "IRPF: Certificado de retenciones e ingresos a cuenta".
- 3.Select the ejercicio (year) and download the signed PDF immediately.
- 4.If you prefer SMS: go to https://sede.seg-social.gob.es, search for "Certificado IRPF prestaciones" and access via "Vía SMS"; enter DNI/NIE, date of birth and your registered mobile, get the code and generate the certificate.
- 5.Save the PDF. If you need to submit it, also keep the CSV of the document to verify it on the Sede.
- 6.If your benefit doesn’t appear: check who the payer was. Unemployment/subsidies are issued by the SEPE. If it was IT paid by your company (pago delegado), ask your company.
- DNI/NIE (the same one that appears in your Social Security file)
- Digital access: Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente, certificado digital or DNIe
- Mobile phone registered with the Seguridad Social (only if you choose access by SMS)
- Fiscal year you want to download (ejercicio)
- If you act for someone else: apoderamiento in the Registro Electrónico de Apoderamientos de la Seguridad Social
Not everything is paid by the INSS
If you get unemployment/subsidies, the IRPF certificate is issued by the SEPE. If your company paid IT via pago delegado, that certificate must come from the company.
Year availability
The certificate for the previous ejercicio is usually available at the end of January or the first weeks of February. It may not appear before those dates.
Unregistered mobile = no SMS
For the SMS route your mobile must be in the Seguridad Social database. If it isn’t, update it in Import@ss: https://importass.seg-social.es.
Multiple payers, multiple certificates
If you received payments from INSS and ISM (or several benefits), you'll get separate certificates. Check carefully what you attach to the Renta.
¿Qué necesito para completar Certificado Retenciones SS sin que me lo rechacen?
Certificado Retenciones SS es gratuito en INSS / TGSS y se puede presentar por cuenta propia. El punto que interrumpe el trámite es que hace falta Cl@ve activa, y si no está dada de alta el registro previo puede tardar días. Además, hay que aportar 4 documentos a lo largo de 5 pasos, y la sede rechaza el envío completo si un solo dato no coincide con el que consta en el registro. GovEasy reúne y comprueba los 4 documentos antes de tocar la sede, para que el envío no se rechace por un dato descuadrado, y si no tienes la identificación digital lista, un gestor colegiado del marketplace lo presenta por ti.
- Cl@ve activa (PIN o permanente)
- GovEasy (extensión + gestor colegiado)
What benefits are included in this certificate?
Pensions and benefits paid by the INSS: retirement, permanent/temporary incapacity (if paid by INSS), widowhood, orphanhood, nacimiento y cuidado del menor, and the Ingreso Mínimo Vital. Unemployment/subsidies are handled by the SEPE.
When is last year’s certificate available?
Normally at the end of January or the start of February. If you check earlier and it doesn’t appear, it usually means it hasn’t been closed yet.
Can I request previous years?
Yes. In Tu Seguridad Social you can select previous ejercicios (typically several years). Download them one by one.
Can I get it without Cl@ve or certificado?
Yes, via SMS if your mobile is registered with the Seguridad Social. If it isn’t, you’ll need to register it in Import@ss or sign up for Cl@ve.
Can they send it by post?
The standard route is online and immediate. Postal sending isn’t common; if you need a paper copy, download and print it or ask for help at a CAISS with cita previa.
Is this valid for the Renta at the AEAT?
Yes. It’s the official proof of INSS withholdings. AEAT usually has the data, but this lets you check and attach it if requested.
I received IT paid by my company, where do I get the certificate?
If it was pago delegado (your company paid you), the withholding certificate must come from the company, not the INSS.
¿Qué es Certificado Retenciones SS y ante qué organismo se presenta?
Certificado Retenciones SS es un trámite gestionado por INSS / TGSS. Trámite oficial de Certificado Retenciones SS gestionado por INSS / TGSS. Incluye guía completa, requisitos y plazos reales según normativa vigente.
¿Cuánto cuesta realizar Certificado Retenciones SS?
El coste de Certificado Retenciones SS es Gratis. Verifica importes actualizados en la sede de INSS / TGSS antes de presentarlo.
¿Cuánto tarda Certificado Retenciones SS?
El tiempo estimado para Certificado Retenciones SS es Inmediato. Puede variar según la carga del organismo INSS / TGSS y la complejidad del expediente.
¿Qué sistema de identificación necesito para Certificado Retenciones SS?
Para Certificado Retenciones SS el usuario requiere Cl@ve (PIN o permanente). Si no dispones del medio exigido, valora alternativas presenciales o apoderamiento.
¿Certificado Retenciones SS necesita cita previa?
No, Certificado Retenciones SS se puede iniciar sin cita previa. Puedes comenzar directamente por la sede electrónica o ventanilla correspondiente.
¿Necesito estar dado de alta para Certificado Retenciones SS?
En muchos trámites ante el INSS o la TGSS, como Certificado Retenciones SS, la Seguridad Social exige situación de alta, asimilada al alta o periodos mínimos cotizados. Comprueba tu vida laboral antes de solicitarlo.
¿Cómo compruebo el estado de mi solicitud de Certificado Retenciones SS?
Puedes consultar el estado de Certificado Retenciones SS en "Tu Seguridad Social" con Cl@ve, certificado o vía SMS. El INSS/TGSS también notifica resoluciones por carta o por la sede electrónica.
¿Qué puedo hacer si me deniegan Certificado Retenciones SS?
Ante una denegación de Certificado Retenciones SS puedes presentar reclamación previa en el plazo indicado en la resolución (normalmente 30 días) y, en su caso, demanda ante el juzgado de lo social.
¿Qué necesito para completar Certificado Retenciones SS sin que me lo rechacen?
Para completar Certificado Retenciones SS necesitas Cl@ve activa. GovEasy prepara el expediente y un gestor colegiado lo presenta por ti. Certificado Retenciones SS es gratuito en INSS / TGSS y se puede presentar por cuenta propia. El punto que interrumpe el trámite es que hace falta Cl@ve activa, y si no está dada de alta el registro previo puede tardar días. Además, hay que aportar 4 documentos a lo largo de 5 pasos, y la sede rechaza el envío completo si un solo dato no coincide con el que consta en el registro. GovEasy reúne y comprueba los 4 documentos antes de tocar la sede, para que el envío no se rechace por un dato descuadrado, y si no tienes la identificación digital lista, un gestor colegiado del marketplace lo presenta por ti.
We'll show you how to do it
A clear, jargon-free guide with the official steps and the documents you need.
Start procedureOfficial information, verified and up to date.
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Describe your case and get a no-obligation quote.
See available agentsProtected payment: the agent only gets paid as the work progresses.
Acción inmediata
Inicia la preparación guiada
goveasy puede iniciar una preparación guiada y acompañarte hasta el paso oficial, pero la resolución final sigue dependiendo del organismo.
Your progress
50%- Understand
- Prepare
- Submit
- Track
Your next step
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- We validate documentation before submission
- Your progress is saved: continue any time
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